| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19003 |
| Číslo faktúry: | 54/2019 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Pavol Tomašák DREVOTOP |
| Adresa: | Horná Lehota 196 |
| IČO: | 40169073 |
| Predmet: | údržba MK- odhŕňanie snehu rok 2018 a 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3 013,20 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 18.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.02.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:45.
